Guía paso a paso para crear el pago inicial de Sap con VIM
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Este artículo detallará cómo crear un pago inicial de SAP con VIM o Gestión de facturas de proveedores. Todo el flujo de trabajo se detallará desde la creación del documento hasta la publicación del documento FI.
En lugar de utilizar el punto de partida del proceso, esta guía simuló el escaneo y la identificación de la factura en VIM.
Simulación de Documento
Tcode: /OPT/VIM_7AX1 Este es el programa de prueba para el escenario sin OCR.
Rellene el ID de archivo y el ID del documento de archivo y el tipo de documento de DP. Luego ejecute el documento.
Ejecutar reglas de negocio
Ejecute las reglas comerciales para verificar que el documento esté bien con la regla de validación comercial. (por ejemplo, comprobar que el proveedor escaneado realmente existe en SAP KNA1 y está abierto para la organización de ventas).
Enviar documento para aprobación
Una vez que se crea el documento, el documento tiene que ser mejorado. Para activar el flujo de trabajo de Aprobación, presione ‘Enviar para aprobación’ en las Opciones de proceso para Contador. El receptor de la tarea leerá de la tabla Usuarios de VIM.
La siguiente ventana emergente le indica quién aprobará este pago inicial.
Aprobar el documento
Registrar pago inicial
Una vez que se aprueba el documento, aparece una nueva opción en Opciones de proceso: Registrar pago inicial
Crear factura de anticipo
El paso final es crear una factura (Documento FI) para este anticipo.
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Lado técnico para el pago inicial
Para el pago inicial de SAP, tenga en cuenta estos puntos técnicos:
Mesa principal
Las tablas claves para el Pago Inicial son:
Mesa
Descripción
/OPT/VIM_1HEAD
/OPT/VIM_1HEAD
BKPF
Encabezado de documento contable de SAP
Escribiendo a BKPF
Antes de publicar
Antes de publicar el documento VIM, no se creó ningún documento FI, por lo que no se encontrará ningún registro para el ID del documento en BKPF. Solo un ID de documento se refiere a la solicitud creada en /OPT/VIM_1HEAD
Después de publicar
La contabilización del anticipo de SAP creará el documento SAP en BKPF. El proceso estará en el módulo de funciones /OPT/VIM_CALL_IDX_TRANSACTION donde bdcid eq ‘00803’ . Publicar pago inicial
Down Payment
ABAP
1
CHECK bdcid EQ ‘00803’.
Función de aprobación de anticipo
La aprobación de anticipo de SAP se gestiona en el módulo de funciones de SAP /ORS/000007_TAKE_ACTION con la acción ok_code EQ ‘APPROVE’ .
Down Payment
ABAP
1
CHECK ok_code EQ ‘APPROVE’ .
Identificar el pago inicial
En la tabla BKPF, el anticipo se identifica mediante BLART = ‘KA’