Guía paso a paso para crear el pago inicial de Sap con VIM

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Este artículo detallará cómo crear un pago inicial de SAP con VIM o Gestión de facturas de proveedores. Todo el flujo de trabajo se detallará desde la creación del documento hasta la publicación del documento FI.

Flujos de trabajo de anticipo de SAP paso a paso

En lugar de utilizar el punto de partida del proceso, esta guía simuló el escaneo y la identificación de la factura en VIM.

Simulación de Documento

Tcode: /OPT/VIM_7AX1 Este es el programa de prueba para el escenario sin OCR.

Rellene el ID de archivo y el ID del documento de archivo y el tipo de documento de DP. Luego ejecute el documento.

OPT_VIM_TEST

Ejecutar reglas de negocio

Ejecute las reglas comerciales para verificar que el documento esté bien con la regla de validación comercial. (por ejemplo, comprobar que el proveedor escaneado realmente existe en SAP KNA1 y está abierto para la organización de ventas).

Regla de negocio de ejecución de VIM

Enviar documento para aprobación

Una vez que se crea el documento, el documento tiene que ser mejorado. Para activar el flujo de trabajo de Aprobación, presione ‘Enviar para aprobación’ en las Opciones de proceso para Contador. El receptor de la tarea leerá de la tabla Usuarios de VIM.

Aprobación VIMLa siguiente ventana emergente le indica quién aprobará este pago inicial.

Aprobar el documento

APROBAR VIM

Registrar pago inicial

Una vez que se aprueba el documento, aparece una nueva opción en Opciones de proceso: Registrar pago inicial

SAP VIM Publicar anticipo

Crear factura de anticipo

El paso final es crear una factura (Documento FI) para este anticipo.

SAP VIM Crear solicitud de anticipo

 

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Lado técnico para el pago inicial

Para el pago inicial de SAP, tenga en cuenta estos puntos técnicos:

Mesa principal

Las tablas claves para el Pago Inicial son:

Mesa Descripción
/OPT/VIM_1HEAD /OPT/VIM_1HEAD
BKPF Encabezado de documento contable de SAP

Escribiendo a BKPF

Antes de publicar

Antes de publicar el documento VIM, no se creó ningún documento FI, por lo que no se encontrará ningún registro para el ID del documento en BKPF. Solo un ID de documento se refiere a la solicitud creada en /OPT/VIM_1HEAD

Después de publicar

La contabilización del anticipo de SAP creará el documento SAP en BKPF. El proceso estará en el módulo de funciones /OPT/VIM_CALL_IDX_TRANSACTION donde bdcid eq ‘00803’ . Publicar pago inicial

Función de aprobación de anticipo

La aprobación de anticipo de SAP se gestiona en el módulo de funciones de SAP /ORS/000007_TAKE_ACTION con la acción ok_code EQ ‘APPROVE’ .

Identificar el pago inicial

En la tabla BKPF, el anticipo se identifica mediante BLART = ‘KA’

¿ Más información sobre el procesamiento de anticipos en SAP?

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