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¿Qué es una Orden de Compra SAP?
La orden de compra de SAP es el documento que muestra la intención del comprador de comprar una cierta cantidad de producto a un precio determinado de un proveedor específico.
Al aceptar una orden de compra, el vendedor acuerda suministrar la cantidad al comprador en la fecha de entrega regular o antes.
La orden de compra contiene:
- Número de orden de compra
- Fecha de orden de compra
- Productos requeridos
- cantidad de los productos necesarios
- precio acordado entre el cliente y el vendedor
- dirección de entrega
- Términos
Las órdenes de compra se utilizan para comunicar la solicitud al proveedor y para darle al proveedor una confirmación por escrito de la solicitud. Puede ser considerado como un documento legal y vinculante.
La orden de compra simple de SAP es el tipo de orden de compra estándar NB.
Crear orden de compra SAP
Para crear una orden de compra sin ninguna referencia a una solicitud de compra, tiene dos casos:
Los códigos T de SAP para crear una orden de compra son ME21N o ME21:
- La nueva transacción EnjoySAP ME21N : el nuevo tcode EnjoySAP para crear una orden de compra SAP permite ingresar la mayor parte de la información en una pantalla.
- o el tradicional programa de creación de órdenes de compra ME21 .
O a través de la ruta: Menú SAP > Logística > Gestión de materiales > Compras >? Pedido de compra > Crear > Proveedor conocido.
Crear orden de compra SAP con proveedor desconocido
Si el usuario comprador no conoce al vendedor, utilice el Tocde ME25. Las informaciones necesarias para crear la orden de compra de SAP son:
- Fecha requerida
- Grupo de compra
- Planta
- Categoría de artículo
La ruta de navegación es Menú SAP > Logística > Gestión de materiales > Compras >? Pedido de compra > Crear > Proveedor desconocido.
Una vez que se agregan las líneas de materiales, el usuario puede asignar una fuente de suministro (proveedor). Si se crea una lista de fuentes para el material, el programa de órdenes de compra revisará todas las fuentes relevantes y ofrecerá una lista de proveedores (o seleccionará un proveedor si solo se encuentra un proveedor).
Si el proveedor está asignado, puede guardar el documento como una orden de compra de SAP y se generará un número.
Mantener orden de compra en SAP
La orden de compra de SAP se puede mantener (agregar o eliminar artículos), pero debe reenviarse al proveedor para su actualización y confirmación. Tenga en cuenta que una vez que se crea la orden de compra, debe enviarse al proveedor mediante el método acordado. Por ejemplo, si el canal es EDI, se utilizará el código EDI 850.
Si el proveedor ya emitió una factura para que se reciba la orden de compra de SAP, no será válido ningún cambio.
El Tcode para mantener la orden de compra ME22N y la ruta es Menú SAP > Logística > Gestión de materiales > Compras >? Orden de compra > Cambiar
Bloqueo o cancelación de orden de compra de SAP
Bloqueo de un artículo de orden de compra
El departamento de compras puede decidir bloquear un artículo en la orden de compra de SAP si, por ejemplo, los productos recibidos tienen un problema de calidad. El bloqueo de un artículo detendrá cualquier entrada de mercancías para este artículo.
Para bloquear un artículo, vaya a tcode ME22N.
Cancelación de un artículo de orden de compra
La misma transacción puede usarse para cancelar una línea de la orden de compra de SAP si el cliente decide si no quiere recibir más el producto o si tiene algún problema con el proveedor.
Si la línea se ha entregado parcialmente, solo se puede eliminar la cantidad de entrega. Si el artículo aún no se recibe, toda la línea se puede establecer en cero.
La cancelación debe enviarse al proveedor ( código EDI 860 )
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Códigos T de órdenes de compra de SAP y código EDI
Para sumar los códigos T de las órdenes de compra de SAP:
Un tutorial paso a paso más detallado sobre cómo crear una orden de compra de SAP se puede encontrar en este enlace . (es un tutorial en PDF)
