¿Cómo activar IDOC inmediatamente cuando se crea o actualiza SAP PO?

Se el primero en calificar

Activar IDOC inmediatamente después de crear o actualizar la orden de compra es un requisito recurrente para las empresas.

Esta publicación explicará los pasos principales para que esto suceda.

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Activar IDOC para Customizing de OC

Consulte SAP NACE para obtener más información sobre transacciones NACE y cómo configurar un mensaje de salida.

NACE: Mantener Procedimientos

La transacción NACE se crea para mantener los Procedimientos para la salida. Vaya a Transacción NACE y la aplicación EF para Orden de Compra. Procedimientos abiertos

IDoc 1 del activador de PO de NACE

Aplicación en SAP NACE

Aquí la lista de aplicaciones disponibles en NACE tcode:

SOLICITUD DESCRIPCIÓN
FC control de errores
CV Gestión de documentos
E1 Entrega entrante
EE. UU. RFQ de compra
FE Orden de compra
EL comprar SchAgr. Liberación
ES Hoja de entrada
VE Compra.Esquema Agr.
K1 Actividades de ventas
M1 Entrada de mercancías en bruto
Maryland Compra directa
ME La gestión del inventario
SEÑOR Verificación de factura
NF notas fiscales
P1 Producción Directa
Pensilvania Llamada JIT
RD Automoción DBM
RE Gerente de almacenamiento de DBM
RS Automotor
RW DI? Garantía
V1 Ventas
V2 Envío
V3 Facturación
V5 Grupos
V6 Unidades de manipulación
V7 Transporte
VL Lista de visitas
Washington Tabla de asignación
WB Promoción al por menor
NOSOTROS Etiquetado
WN Set gratuito rel. Supr.
WR negocio de agencia
SW Set gratuito De acuerdo.
peso Contrato comercial

Mantener esquemas de mensajes SAP (SPRO)

Vaya a la transacción SPRO y al esquema de mensaje para la orden de compra. En esto, navegue de la siguiente manera:

Gestión de materiales > Compras > Mensajes > Control de salida > Esquemas de determinación de mensajes > Definir esquema de mensaje para pedido de compra

Seleccione Asignar esquema a orden de compra y asegúrese de que el Procedimiento RMBEF1 (o el Procedimiento personalizado mantenido) esté activo

Determinación de mensaje de asignación de IDOC de disparador de orden de compra de NACE

Mantener tipos de salida (NACE)

Aquí el paso a paso a seguir para crear/configurar un Tipos de Salida:

  • Regrese a la transacción NACE.
  • Seleccione ?EF? y haga clic en ?Tipos de salida?. Ir a NEU
    • PD: use el tipo de salida NEU o una copia de NEU.
  • Agregar una nueva entrada en Rutinas de procesamiento con medio de transmisión EDI
    • Podemos usar el programa estándar RSNASTED con el formulario EDI_PROCESSING
NACE PO Disparador IDoc NEU

Mantener registros de condiciones para NEU (NACE)

Asegúrese de que la función de socio esté establecida en

  • Sistema Lógico LS y
  • el socio es el sistema lógico receptor del IDOC.

Mantener configuración ALE (WE20)

Activador NACE PO IDoc WE20

Para Orden de Compra, el tipo de mensaje es PEDIDOS y el IDOC Tipo PEDIDOS05

Establecer código de proceso (WE20)

Dentro de la pestaña de control mantener el código de proceso ME10 con Mensaje Tipo NEU y aplicación EF

NACE PO Trigger IDoc WE20 Código de proceso

Lista de código de proceso SAP

Aquí la lista de posibles valores para el Código de proceso en SAP. (Tenga en cuenta que puede crear su propio código de proceso).

/ISDFPS/ Código de proceso

CÓDIGO DE PROCESO DESCRIPCIÓN
/ISDFPS/AD Direcciones de empresa infotipo 1952
/ISDFPS/BOMEQU Lista de materiales del equipo
/ISDFPS/BOMSTD Lista de materiales estándar
/ISDFPS/BOMTPL Lista de materiales de la ubicación técnica
/ISDFPS/CP01 Autorización de cambio
/ISDFPS/CRE1 CREMAS Vendor Master Data ISDFPS con UPS
/ISDFPS/DEBM DEBMAS Datos maestros del cliente ISDFPS con UPS
/ISDFPS/EL01 Objetos adicionales EXPO_LIS
/ISDFPS/EP01 Paquete de equipo
/ISDFPS/ET01 Equipo
/ISDFPS/FC01 Centro de Fondos
/ISDFPS/FL01 Ubicaciones funcionales
/ISDFPS/FO01 Elemento de estructura
/ISDFPS/KS01 Centro de Costo
/ISDFPS/MC01 Contenedor de materiales
/ISDFPS/MCMCR1 MC -> Relaciones MPO
/ISDFPS/MD01 Documentos de medición
/ISDFPS/MDMA /ISDFPS/MAT_DISPO Datos de área MRP de material
/ISDFPS/MO01 Objeto de planificación de materiales
/ISDFPS/MOMOD Modelos MPO
/ISDFPS/MOMOR1 Relaciones MPO (Secciones de Plantas)
/ISDFPS/MP01 PM ? Planes de Mantenimiento
/ISDFPS/MPL01 Lista de piezas maestras
/ISDFPS/MR01 Puntos de medición
/ISDFPS/MS01 Estrategia de mantenimiento
/ISDFPS/NO01 Mensajes
/ISDFPS/OREL01 Dependencia Externa
/ISDFPS/PAQUETE /ISDFPS/PACKVOR Instrucciones de embalaje
/ISDFPS/PC01 Centro de beneficio
/ISDFPS/PR01 Recursos y herramientas de producción
/ISDFPS/PS01 Elemento PEP
/ISDFPS/RL01 Ubicaciones de referencia
/ISDFPS/RV01 Revisiones
/ISDFPS/SG01 Brecha de estructura
/ISDFPS/TC01 Mensajes de vuelta
/ISDFPS/TL01 Listas de tareas de PM
/ISDFPS/VP01 Paquete de materiales
/ISDFPS/V_SE_EP01 Requisito de logística (paquete de equipo)
/ISDFPS/V_SE_MC01 Materiales Autorizados (Contenedor de Material)
/ISDFPS/V_SE_MP01 Materiales autorizados (Objeto de planificación de materiales)
/ISDFPS/V_SE_VP01 Requisito de logística (paquete de material)
/ISDFPS/WC01 Centros de Trabajo
/ISDFPS/WO01 Orden de mantenimiento

Códigos de proceso SAP A* y B*

CÓDIGO DE PROCESO DESCRIPCIÓN
ABI_AIDN_IN
AFSA Artículo entrante AFS
ALC2 sincrónico. de cliente datos entre sistemas (CONDA2)
ALEC Ajuste de datos de control entre sistemas
ALFW Reenviar IDOC a otro sistema
APLI IDoc entrante: Procesamiento individual
APLM IDoc de entrada: procesamiento masivo
OMAPE Módulo de surtido ASSMOD
1 AUD Información de procesamiento de ALEAUD para IDOCs
AUD2 Réplica de datos de información de procesamiento de ALEAUD
AUDITORÍA_STAT Estado de ALEAUD IDoc sin estadísticas
BAPI IDoc BAPI de entrada: Procesamiento individual
BAPI_MDM IDOC de BAPI de entrada: Vers. de MDM de procesamiento individual.
BAPI_MDM_MATERIAL_RT
BAPI_MDM_TA IDOC de BAPI de entrada: Vers. de MDM de procesamiento individual.
BAPP IDOC de BAPI de entrada: procesamiento de paquetes
BLAC BLAOCH Modificación del contrato de compras
BLAO BLAORD Contratos de compra
BLAR BLAREL Liberación orden doc. para la compra de contr.
BNRT Planes de pensiones de beneficios
lista de materiales2 MDM: lista de materiales de Eingang
BOM D BOMDOC Estructura del documento
BOMM Lista de materiales para materiales
BOMO BOMORD orden de venta L. MAT.

SAP C*, D* y E*Process Coes

CÓDIGO DE PROCESO DESCRIPCIÓN
gato Solicitud de Pruebas Automáticas
CHRM Características de CHRMAS
CLFM Clasificación CLFMAS
CLSM Clases CLSMAS
CMRE Invitación a enviar datos TR-CM
CMSE Procesamiento de datos TR-CM enviados
CNPM Perfil de configuración de CNPMAS
CO01 Factura entrante BBPCO
COA1 COACTV Datos maestros de centro de costo/clase de actividad
COAF COAFET Solicitar tipo de actividad
COAM COAMAS Datos maestros de tipo de actividad
COCO COCOKA CO objeto/elemento de coste datos maestros
CODC Documento CODCMT CO
COEL COELEM Datos maestros de elementos de costo
COG1 COGRP1 Grupos de centros de costos
COG2 COGRP2 Grupos de elementos de coste
COG3 Grupos de órdenes COGRP3
COG5 COGRP5 Grupos de tipo de actividad
COG6 COGRP6 Grupos de centros de beneficio
COG7 COGRP7 Grupos de procesos de negocio
COG9 COGRP9 Grupos de cuentas (centro de beneficio)
COMM_ITEM Artículo de compromiso
CON1 CONF11 Confirmaciones en CC1
CON2 CONF21 Confirmaciones en hechos temporales CC2
CON4 CONF31 Confirmaciones en eventos de tiempo CC3
CON5 CONF32 Confirmaciones en CC3 recibos de sueldo
CON6 CONF41 Confirmaciones en eventos de tiempo CC4
CON7 CONF42 Confirmaciones en CC4 nóminas
CON8 CONF51 confirmaciones en CC5 kanban
COND Condiciones: datos maestros para la determinación de precios
CONF Confirmación de procesamiento de IDOC desde la aplicación
COPC COPCPA Datos de costes CO-PC -> CO-PA
COSF COSFET Solicitar centro de costo
COSM COSMAS Datos maestros del centro de costos
COTO Registros de totales de COTOTL CO
CP00 CP?. Contabilidad de la Rentabilidad (COPAGN)
CRE1 CREMAS Datos maestros de proveedores
CRE2 MDM: proveedor de entrada de CRM a través de IS
CREA Asesoría de Crédito REMADV
CREC CREADV Visualización de notas de crédito con compensación FI
CREF CREFET Obtener datos de proveedores
DEB2 MDM: Deudor de entrada de CRM a través de IS
DEBA Aviso de Débito REMADV
DEBC DEBADV Pantalla de débito con liquidación FI
DEBF DEBFET Solicitar maestro de clientes
DEBM DEBMAS Datos maestros de clientes
FIAMBRES Calendario de entrega DELINS/horario de entrega JIT
DELO Orden de entrega (Hoja de Retiro MAIS)
DELS Aviso de entrega (DESADV con DELVRY01)
DELV Entrega (SHPCON + WHSCON con DELVRY01)
DEPN DEPNET? Redes de dependencia
DESA Aviso de entrega (DESADV con DESADV01)
DOC2 Documentos DOCMAS para MDM
DOCM DOCMAS Documentos
DOLMAS Vinculación de objetos DOLMAS
DPOD Acuse de recibo (POD)
ECM2 Gestión de cambios: versión del complemento MDM
ECMM Cambie el número
ECMR ECMREV : Nivel de revisión
ECM_UPS Gestión de cambios con UPS
ED00 Mostrar IDoc utilizando el elemento de trabajo
ED00_XML Mostrar IDoc utilizando el elemento de trabajo (XML)
ED01 Procesar consulta entrante convertida 21
ED02 Procesar pedido entrante convertido 21
ED03 Procesar confirmación de pedido convertida 2.1
ED04 Procesar purch.ord.chng. convertido 2.1
ED05 Procesar notificación de envío convertida 21
ED06 Procesar recibo de factura MM convertido 21
ED07 Procesar recibo de factura FI convertido 21
ED08 Reenviar IDOC
EDI1 EDI_INPMAN
EDLN EDLNOT EDL notas de entrega
EDX_DELS Aviso de entrega (DESADV con DELVRY01)
EDX_INVF INVOIC FI Recibo de factura (Contabilidad financiera)
EDX_INVL INVOIC MM Verificación factura logística (MM)
EDX_ORDC ORDCHG Cambiar orden de venta
EDX_ORDE PEDIDOS Crear orden de venta
EDX_ORDR ORDRSP Confirmación de orden de compra
EKSE EKSEKS Documento de compras. para el sistema de información de compras

Coes de proceso SAP F*->Q*

CÓDIGO DE PROCESO DESCRIPCIÓN
FI01 EDI FI: Factura entrante (<= Rel. 2.2)
FI04 IDoc de referencia del proceso para el pago
FICH FIDCCH Cambio a un documento FI
FID1 FIDCC1: Documentos completos de FI (Salida 003/004)
FID2 FIDCC2: FI documentos completos (Salida 005/006)
FIDC FIDCMT FI elementos individuales
ALETAS Estado de cuenta FISTA
FIRO Acumulación FIROLL L/M
FMALE_FI Gestión presupuestaria: IDocs reales
FMALE_OI Gestión presupuestaria: IDocs de compromiso
FMEDIOC Documentos BCS
FTBA FTDABA: Datos básicos de comercio exterior
FTCO FTDACO: Condiciones aduaneras
FTCU FTDACU: Datos aduaneros de comercio exterior
FTRC Confirmación de recibo de FTRCON para transacciones financieras.
CENTRO DE FONDOS Centro de Fondos
GLCO Datos maestros principales de G/L GLCORE
GLFE GLFETC Solicitar cuentas de mayor
GLMA Datos maestros de la cuenta de mayor de GLMAST
GLRO Resumen GLROLL FI-SL
GSVE Procedimiento de nota de crédito GSVERF
DGRH HR: datos maestros de HR datos organizativos
HRPA HRPAY: Transferir FI/CO
HRSM Acción de personal externo
HRSM_D Acción de personal externo
HRTR HRTRVL: Transferir FI/CO
ESTOY EN IMATIS Salidas materiales no planificadas
IMEA Lecturas de medición IMEASR
INFRARROJOS INFREC Registros de información de compra
INTU Actualización de estado de notificación (o tarea) de INTUPD
INVB Verificación de Factura BBPIV BBP
INVC INVCON Control de inventario
INVF INVOIC FI Recibo de factura (Contabilidad financiera)
INVL INVOIC MM Verificación factura logística (MM)
INVM Verificación de Facturas INVOIC MM (Gestión Mat.)
IOAU Actualización de asignación de órdenes IOAUPD
IORU Actualización de estado de orden (u operación) de IORUPD
IV01 Factura entrante BBPIV
kanb Llamada KANBAN
KNOM Dependencias de objetos globales de KNOMAS
LCR LCROLL Consolidación legal
LIKO LIKOND Condiciones de cotización
LIP0 ¿LABIO? Planificación de SI distribuido
LIS0 LIS? MMX_EXTERNAL_DATA_GLOBAL_ENTRY
LOBX Caja de seguridad LOCKBX
LPPAGO Recibo de factura contable ACLPAY
LREC Factura contable ACLREC
LSTD Requerimientos actuales/lista de existencias
MAT2 MDM: material de entrada de CRM a través de IS
MATF MATFET Solicitar material
MATM MATMAS Datos maestros de materiales
MDMREQ Solicitud MDM
ME01 Confirmación de pedido con ORD_ID01 (ME_ORDRSP)
ME04 ME_DESADV
MR01 MM_FACTURA
ORDC ORDCHG Cambiar orden de venta
ORDEN PEDIDOS Crear orden de venta
ORDE_POR_FLUJO DE TRABAJO ORDENES orden de venta con textos en Workflow
ORDM ORDCHG VMI Confirmación de creación de orden de compra (cliente)
ORDEN ORDRSP Confirmación de orden de compra
ORDR_SUS ORDRSP
ORDENES ORDRSP SMI Generar/Confirmar Orden de Compra
ORDV ORDRSP VMI generar/confirmar orden de compra
PALMERA PALMAT Asignación de centro para materiales BOM
PCRO Resumen del centro de beneficio de PCROLL
PEXC Compensación de procesamiento de pagos entrantes de PI (ERP1.0)
PEXC_PI Compensación de procesamiento de pagos entrantes de PI (ERP 1.0)
PEXN IHC Zahlungseingangsverarbeitung (ERP1.0)
PEXR Procesamiento de pagos entrantes
PINW HRINW Boletos de tiempo de Logística
PJMM ACPJMM Contabilidad movimiento de mercancías
PPRS HRPRS Asistencias de Logística
PRAC PROACT Datos de existencias de clientes y datos de ventas
PRCF PRCFET Obtener registro maestro del centro de beneficio
PRCM PRCMAS Registro maestro de centros de beneficio
PRDC Catálogo de productos de datos básicos y de estructura del PRDCAT
PRDP Catálogo de productos de datos de posición PRDPOS
PRICADO Catálogo de precios
QCERT_IN Procesamiento de entrada para Qality01

Coes de proceso SAP R*->W*

CÓDIGO DE PROCESO DESCRIPCIÓN
RCLR Reconciliación acumulada RCLROL CO. libro mayor
RCY0 RCYFET Obtener objetos de recuperación
RCY1 RCYRSP Confirmar objetos de recuperación
RCY2 RCYLST Confirmar objetos de recuperación
REMA REMADV Asesoría de pago
REMC REMADV Aviso de pago con compensación en FI
REQO REQOTE Crear consulta de cliente
RSINA BW: Información IDoc (estado) del sistema de origen
RSRQ RSAP_IDOC_DISPATCHER
SBAP Procedimiento de nota de crédito SD w. automático publicación (SBWAP)
SBII Procedimiento de nota de crédito con creación de factura
SD01 SD_ORDERS
SD02 SD_REQOTE
SD03 SD_ORDCHG
SD04 SD_EDLNOT
SD05 SD_DELINS
SDPA SDPACK Confirmación de datos de la unidad de envío
SDPI SDPICK Confirmación de datos de picking
SERD Distribución serializada de mensajes de control SERDAT
EMBARCACION SHIPPL Planificación del transporte externo
SHPC Planificación de carga entrante del transportista
SHPM Transporte entrante
SHPT Licitación de envíos
SISC SISCSO Información de ventas: pedido del cliente
SISD SISDEL Información de ventas: Entregar
SISI SISINV Datos de venta: Documento de facturación
SRCL SRCLST Lista de fuentes
SRVM SRVMAS : Maestro de servicios (datos maestros)
STA1 Registro de estado de IDoc
STA2 Registro de estado de IDoc; con módulo de función
STTM Variantes de material STTMAT
TXT1 Mensaje de texto de IDoc como mensaje RAW
UPSM Unidad de distribución ALE (MASTER)
UPSR Unidad de distribución ALE (RECIBO)
VFNM Función variante de entrada VFNMAS
VTAM VTAMAS Estructuras a partir de tablas de variantes
VTMM VTMMAS Contenido de las tablas de variantes
WALR Asignación WALREQ: Cantidad solicitada. confirmación
WFMHCM
WMBB Contenedores de almacenamiento con cerradura WMBBIN
WMCA WMCATO Reversión/Solicitud de reversión de orden de transferencia
WMI1 Entrada de recuento de inventario WMINVE
WMIN Información WMINFO
WMMB WMMBXY IDOC Informar movimientos de mercancías en IM
WMPH WMPIHU Asignar y Crear Pick-HU
WMSU WMSUMO Move unidad de almacenamiento
WMT1 Solicitud de transferencia WMTORD
OMM WMTOCO Confirmar solicitud de transferencia
WMTR WMTREQ Crear/Cancelar solicitud de transferencia
WPUB WPUBON Cargar documentos de ventas (sin comprimir)
WPUE Mensajes WPUERR FWWS/POS/SCS
WPUF WPUFIB Subir documentos contables
WPUK WPUKSR Subir datos del cajero
WPUP WPUPAE Cambios de precio
WPUT WPUTAB TPV de cierre de día
WPUU Datos de ventas de WPUUMS (comprimidos)
WPUW WPUWBW Movimientos de mercancías
WP_E WP_EAN Asignaciones de EAN
WP_P WP_PLU Producto maestro
WTYIC Garantía: Aplicaciones entrantes (IC)
WTYIV Garantía: Aplicaciones entrantes (IV)
WVFB PEDIDOS >= 3.0 o BIENES_REQUISITO
WVIN WVINVE Cargar fechas reales de recuento de inventario

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Esta publicación tratará sobre el Tcode SAP MM03 (Código de transacción) para mostrar los datos maestros de materiales. Se explicará…